Le budget général 2023 de Flers Agglo, a été voté en conseil communautaire le 9 mars 2023. Il s’équilibre à hauteur de 49,3 millions d’euros en fonctionnement. Développement économique, santé, environnement, fonds de concours aux communes… 10,1 millions d’euros d’investissement sont prévus pour préparer l’avenir.
Le vote du budget de Flers Agglo était à l’ordre du jour du conseil communautaire du jeudi 9 mars 2023. Le budget général et les budgets annexes ont été présentés par Jérémy Prévost, vice-président en charge des finances. « Le programme d’investissement est important. Si nous augmentons nos capacités à investir, c’est que les finances de Flers Agglo le permettent », a-t-il tenu à souligner en préambule et ce, malgré les incertitudes qui pèsent quant à l’évolution du contexte économique, notamment au niveau des dépenses d’énergie.
Le budget général détaille l’ensemble des moyens nécessaires à Flers Agglo pour assurer son fonctionnement (charges générales, de personnel…) et réaliser les investissements.
Le budget général de Flers Agglo s’équilibre à 49,3 millions d’euros. Les recettes proviennent en majorité des impôts et taxes qui représentent 65 %. À noter que Flers Agglo n’a pas augmenté ses taux d’imposition, « tant pour les ménages que pour les entreprises », souligne Jérémy Prévost. L’État, en revanche, a revalorisé les bases de calcul de 7,1 %.
Quant aux dotations de l’État, aux subventions et aux participations, c’est à peu près 20 % des recettes. Les revenus générés par les services de l’Agglo (centre aquatique Capfl’O, médiathèques…) représentent environ 6 %.
Ces recettes servent à assurer notamment le fonctionnement de la collectivité dont les dépenses sont estimées à 32,6 millions d’euros. C’est 3,95 % de plus que l’année dernière. Cet écart s’explique notamment par l’augmentation des coûts de l’énergie et des charges de personnel suite à la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires, mesure nationale qui est entrée en application en juillet 2022.
Un tiers des dépenses concerne donc les charges de personnel et un tiers les charges de gestion qui comprennent notamment les participations obligatoires comme la contribution au service incendie ou au syndicat de ramassage des ordures ménagères et les subventions aux associations. Comme en 2022, 1,7 million d’euros est consacré aux associations.
Ce budget permet de dégager 2,6 millions d’euros de capacité d’autofinancement nette. Cette somme va servir à investir. Après la reprise des résultats de 2022 (13,7 millions d’euros excédent de fonctionnement et 3 millions de solde de section d’investissement), Flers Agglo dispose d’un matelas de 19,3 millions d’euros.
Pour l’année 2023, Flers Agglo a prévu d’investir 10,1 millions d’euros dans des projets structurants pour le territoire. Sur ces investissements, Flers Agglo a sollicité 4,2 millions d’euros de subventions auprès des partenaires institutionnels. 5,8 millions d’euros sont donc financés sur les fonds propres de la collectivité.
« Nous avons de l’ambition pour le budget et nous gardons de la marge. Ça peut nous permettre sur telle ou telle commune de notre agglomération de faire face à une décision ou une opportunité », souligne Yves Goasdoué, le président de l’agglomération, qui évoque un budget « structurant, solidaire et durable ». Et de poursuivre : « Nous avons eu raison d’être prudents avec l’augmentation de la valeur du point et des fluides. Quand on a un budget tendu, très vite ça ne passe plus. Ça ne sera pas le cas chez nous et on y veillera jusqu’à la fin de ce mandat de telle manière que nous ne soyons jamais mis dans la difficulté et surtout que nous restions l’interlocuteur privilégié de la Région, de l’État et de l’Europe ».
Pour ce qui est de l’encours de la dette de Flers Agglo, il s’élève à 19,3 millions d’euros. Il n’est prévu aucun nouvel emprunt en 2023.
Le budget de Flers Agglo est composé du budget général et de neuf budgets annexes : eau, assainissement, transport, office de tourisme, maisons médicales, halle technologique, zone d’activités, zone d’activités de la Haute-Varenne et aménagements fonciers.
Le budget de l’eau prévoit, notamment, 3,7 millions d’euros d’investissement en particulier pour des renouvellements de réseaux (900 000 €). À noter que la consommation des abonnés a baissé de 7 %, en 2022.
En ce qui concerne l’assainissement, 2,7 millions d‘euros devraient être investis en 2023 en particulier pour des travaux à la station du Landis et pour la réhabilitation de réseaux.
